Dudas: Descarga y estatus de facturas

Una duda frecuente de los usuarios recientes es qué si al solicitar una segunda descarga de
CFDI de un mismo periodo o se reenvía por correo XML anteriormente enviados se
duplican los archivos, esto no sucede. El sistema de almacenamiento de los archivos de
sistema se genera mediante folio fiscal de los documentos (UUID) este dato es único por
factura, por lo que al detectarse en sistema no vuelve a registrarse.

Hablando de estatus; documentos vigentes o cancelados en sistema, lo primero es explicar
que la descarga masiva de dentro de sistema solo se genera con documentos vigentes a la
fecha y hora de la solicitud. Es decir que no ingresarán facturas canceladas previo a la
solicitud de descarga. Sin embargo, si se opta por enviar los XML por correo y uno o varios
de ellos se encuentran cancelados a sistema ingresarán cómo vigentes ya que mediante esta
ruta el sistema no puede filtrar estatus, en este caso se debe ingresar al documento y
cancelarlo para actualizar estatus. ¿Qué se hace entonces si descarga facturas y
posteriormente fueron canceladas? Que en sistema estarán cómo vigentes por lo que se
debe ingresar a los documentos y cancelar para actualizar estatus.

Una de las herramientas que el sistema provee para que puedas conciliados los
documentos y sus respectivos estatus ante SAT y Miskuentas es la verificación de CFDI.
Está herramienta verifica por año que documentos se tienen en SAT y no se tienen en
sistema (que estén vigentes) y qué facturas se encuentran en sistema vigentes y canceladas
ante SAT. Para utilizar es necesario contar con la FIEL vigente cargada. Y para ser uso de
ella solo debes ingresar al contribuyente, seleccionar el módulo de verificación de CFDI,
asignar el año de los documentos que se desean verificar e iniciar la petición.

  Resolvemos tus dudas sobre generar recibos de
asimilados a salarios

Cuentas con apoyo a tu actividad brindada por asimilados y no sabes cómo generar el
recibo en Miskuentas, está información es para ti. Para generar recibos de asimilados en
sistema es necesario que se registren cómo empleados, no te asustes por la palabra
empleado esto no genera alguna relación patronal, esto es solo por lógica interna de
sistema; al realizar el registro de este empleado debes seleccionar que el régimen de
contratación es asimilado a salarios. Para realizarlo deberás ingresar al contribuyente,
seleccionar el módulo de nómina y seleccionar empleados. Una vez activada el área de
trabajo da clic en la leyenda Nuevo para activar el formulario de registro.

Para que no tengas problemas de datos al guardar porque el sistema requiera de datos de
patrón, lo primero recomendable a llenar en dicho formulario es el régimen de asimilado, el
tipo de contrato – qué para asimilados siempre debe ser modalidades de contratación donde
NO existe relación laboral- y agregar ceros -11 dígitos – en el apartado de número de
seguridad social.

Realizado lo anterior puedes completar el registro de los datos, omitiendo todos aquellos
relacionados con información patronal. Lo siguiente será guardar el empleado y
posteriormente podrás ingresar a la prenomina de asimilados para que generar sus recibos.